中国康辉南京国旅业务规范检查表 南京旅行社部门： 日期: 日期:
序号 具体内容 有 无 是 否 备 注
1 有无台湾游的宣传和操作
2 有无使用私刻的公章
3 有无使用公司统一合同,填写是否齐全\规范
4 有无所有收款必须开据公司发票或收据
5 有无和有资质的接待单位合作（地接社、酒店、车队、景区）的协议
6 所有业务有无上公司系统
7 负责人有无与旅行社签订劳动合同
8 工作人员有无与旅行社签订劳动合同(名单明细)
9 有无工资发放制度，奖惩制度，分配制度
10 部门内部有无挂靠的现象
11 营业部办公用房是否用公司统一签订租赁合同
12 营业部门头是否与旅行社统一形象标识
13 环境卫生,仪表仪容
14 团档有无交旅行社统一管理
15 工商营业执照,旅游局备案登记证明,服务公约,市质监所投诉电话,文明旅游的宣传资料是否张贴上墙
16 是否按时向公司缴纳纯利指标、旅游保险费、劳保费用、广告宣传费、水电、网络等费用
17 是否通过互联网推广旅游,是否有自己的网站（域名： )
18 有无销售零负团费产品
19 印制名片是否使用公司统一规定的格式、规定的职务
20 对外参与招标活动有无总部授权委托
21 有无使用公司统一制作的招标书模板
22 有无使用公司统一订制的导游旗、旅游帽、旅游包、胸牌
23 是否使用公司认可营业部的(行程确认章)
25 网点与游客签订合同有无统一使用旅行社合同专用章
26 工作人员上岗是否穿工作服和配戴工作牌
27 是否安排有国家资质的导游和领队出团
28 是否要求导游或领队对游客进行文明旅游的宣传，并在团队进行过程中对游客不文明行为进行劝阻
29 有无与客人签定的旅游合同,出团通知书,行程单,单团核算表地接社、酒店、车队的传真确认件旅游发票（存根或复印件)收款入帐凭证等
31 导游员出团有无任务委派单或计划单
32 旅游意外险是否录入公司保险系统
33 旅游款付款是否由公司财务统一支出
34 遇突发意外或重大事件,有无第一时间向公司上报,遇到投诉，有无第一时间有人接待、受理，态度热情,有无设专职投诉处理人员
南京康辉旅行社所有部门执行。
